1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FACHADA ESTRUCTURAL DE BASE ANTARTICA "BERNARDO O´HIGGINS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor germain silva molina Razón Social R.U.T. 7.946.638-7 Sucursal germain silva molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FACHADA ESTRUCTURAL DE BASE ANTARTICA "BERNARDO O´HIGGINS" DE ACUERDO A ANEXOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FACHADA ESTRUCTURAL DE BASE ANTARTICA "BERNARDO O´HIGGINS" DE ACUERDO A ANEXOS $ 10.009.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.009.050 $ 10.009.050

Total Neto	$ 10.009.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.009.050

Justificación de exención de impuesto