1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-93-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4305-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE INTERNET SEMESTRAL PARA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL DAE Proveniente de Licitación 4305-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna -1 Impuesto 41193,33 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inalámbrica S.A. R.U.T. 99.541.080-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO SEMESTRAL DE 384 KBPS EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. ANTARTICO DEL EJERCITO, SECTOR OJO BUENO PUNTA ARENAS. $ 216.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.807 $ 216.807

Total Neto	$ 216.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.193
TOTAL OC	$ 258.000