1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-117-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-27-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-27-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD FINANCIERA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 319327,731091 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Poster Razón Social NATALIA PAZ MARTINEZ OLIVARES R.U.T. 16.015.593-0 Sucursal Chile Poster Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1 Global LLAVEROS, GORROS, BOLSAS ECOLÓGICAS, POLERAS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Llavero 976cu -Gorros 2496 cu-Bolsas 600 cu -Poleras 4600cu $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471 82101501 Letreros publicitarios 1 Global LIENZOS Y PENDONES ROLLER SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Seis lienzos de 6x1 metros terminaciones sellado con bolsillos 12 Onzas, alta resolución : 45.000 cu 315.000. Siete Roller con bolso transportable 47.500 cu 285.000 $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000