1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-117-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-32-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 41887,59 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 1 Unidad no definida   BATERIA DE 90 AH. PARA CAMIONETA BLANCA $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global   MANTENCIÓN Y OTROS PARA CAMIONETA ROJA $ 138.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.108 $ 138.108

Total Neto	$ 220.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.888
TOTAL OC	$ 262.349