1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-128-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BOMBAS PLANTA ELEVADORA DE PAILAHUEQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-017 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 90 DIAS, SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA Comuna Ercilla Impuesto 82764 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS Razón Social EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CARLOS GUTIÉRREZ E.I.R.L R.U.T. 76.846.169-4 Sucursal CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Global   REPARACIONES VARIAS , SEGUN ANEXOS Y COTIZACION DEL PROVEEDOR $ 435.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.600 $ 435.600

Total Neto	$ 435.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.764
TOTAL OC	$ 518.364