1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-168-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-19-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 90 DIAS, SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA Comuna Ercilla Impuesto 1537575 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS PAFOR LTDA Razón Social SOCIEDAD DE ARIDOS REYES QUINTANA LTDA R.U.T. 76.562.769-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIDOS PAFOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1245 Metro Cúbico BASE CHANCADA 2 1/2" SEGUN PUNTO 3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y PUNTO 4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Base chancada 2.5 pulgadas $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.092.500 $ 8.092.500

Total Neto	$ 8.092.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.537.575
TOTAL OC	$ 9.630.075