1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-170-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTES DE LA COMUNA DE ERCILLA.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-169-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA Comuna Ercilla Impuesto 560819,39 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES EN CORRALONES MUNICIPALES DE MUNICIPALIDAD DE ERCILLA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA ILLANES Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA R.U.T. 76.181.489-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA ILLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global maderas, clavos y otros, según anexos   $ 2.951.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.951.681 $ 2.951.681

Total Neto	$ 2.951.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.819
TOTAL OC	$ 3.512.500