1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIAS SALA CUNA PICHI CUYEN AGÑE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 56370,91 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Global 3 raid hormiga;2 traperos;2 limpiavidrios;3 jabon de glicerina;200 toallas nova;250 papel higienico;40 ltrs. cloro;3 cajas guantes de latex;10 bot.lisoform;20limpia pisos;16 pqte. bolsa basura; 3 alcohol gel;10 ltrs. alcohol desnaturalizado al 95%;100 mascarillas desechables;segun cotizacion del proveedor.- 3 raid hormiga;2 traperos;2 limpiavidrios;3 jabon de glicerina;200 toallas nova;250 papel higienico;40 ltrs. cloro;3 cajas guantes de latex;10 bot.lisoform;20limpia pisos;16 pqte. bolsa basura; 3 alcohol gel;10 ltrs. alcohol desnaturalizado al 95%;100 ma $ 296.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.689 $ 296.689

Total Neto	$ 296.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.371
TOTAL OC	$ 353.060