1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-203-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA SALA CUNA GALVAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-15-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 75800,5 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Global MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SALA CUNA GALVARINO DE ERCILLA, SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR EN LOS ADJUNTOS.- MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SALA CUNA GALVARINO DE ERCILLA, SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR EN LOS ADJUNTOS.- $ 398.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.950 $ 398.950

Total Neto	$ 398.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.800
TOTAL OC	$ 474.750