1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-217-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Y PROTECCION PARA PROGRAMA FAMILIAS, COMUNA DE ERCILLA.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-223-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-336 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA Comuna Ercilla Impuesto 42394,32 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 5 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 5 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 1 Global MATERIALES ASEO Y PROTECCION, SEGUN ANEXOS   $ 223.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.128 $ 223.128

Total Neto	$ 223.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.394
TOTAL OC	$ 265.522

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto