1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-289-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-43-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación QUILAPAN N° 358 ERCILLA Comuna Ercilla Impuesto 303361,34464 Dirección de Envío de la Factura QUILAPAN N° 358 ERCILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Poster Razón Social NATALIA PAZ MARTINEZ OLIVARES R.U.T. 16.015.593-0 Sucursal Chile Poster Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad LIENZOS PASA CALLE, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ANEXO 2 Lienzos Pasa calle de 1 metro por 6 de largo 200.000 “ACOMPAÑANDO Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS ADULTOS MAYORES ETAPA 2” 2 PENDONES ROLLER DE 75CM X 200 200.000 225 LLAVEROS METALICOS CON LOGO 20 PUBLICIDAD RADIAL 20 PUBLICIDAD TV $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.638 $ 1.596.639

Total Neto	$ 1.596.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.361
TOTAL OC	$ 1.900.000