1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-297-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4306-151-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. MATERIALES DE ASEO VARIOS PARA SALA CUNA MUN. Proveniente de Licitación 4306-151-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna -1 Impuesto 11675,5 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Colonia niños 250 ml 5 Unidad Colonia niños 250 ml COLONIA DE NIÑOS, ENVASE DE 250 ML. C/U.- $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47131803 Cloro 1 lt. 10 Litro Cloro 1 lt. CLORO EN BOTELLA DE 1 LITRO.- $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 53131628 shampoo neutro niños 5 Litro shampoo neutro niños SHAMPOO PARA CABELLO, NEUTRO, PARA NIÑOS.- $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 53102305 Pañales desechables 24 unid M y XG 10 Paquete Pañales desechables 24 unid M y XG PAÑALES DESECHABLES DE 24 UNIDADES, 5 MEDIANOS Y 5 GRANDES.- $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 61.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.676
TOTAL OC	$ 73.126