1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-3-SE24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIO MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-9-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 10324823,5293 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nativa Ltda Razón Social soc. constructora y forestal nativa ltda R.U.T. 76.154.265-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nativa Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Global CONCESIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MANTENCIÓN Y ASEO DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA DE ERCILLA   $ 54.341.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.341.176 $ 54.341.176

Total Neto	$ 54.341.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.324.824
TOTAL OC	$ 64.666.000