1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-305-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-32-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 48657,29 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global 2 NEUMATICOS 12.5/80-18 12PR I3 TL HAULMAX. REPUESTOS Y OTROS, SEGUN PRESUPUESTO N° 458 $ 256.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.091 $ 256.091

Total Neto	$ 256.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.657
TOTAL OC	$ 304.748