1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-309-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2010 Título Descripción DE LA ENTREGA LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN LOS DIAS 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.- CONTACTO: SR. CARLO ZANETTI CACERES, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, CELULAR 77668163.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Gutierrez Palma Razón Social JUAN MARCELO GUTIERREZ PALMA R.U.T. 13.609.435-1 Sucursal Juan Gutierrez Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS PARA NIÑOS DE LA SALA CUNA PICHI AGÑE KUYEN, DIAS 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.- REALIZACION DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS PARA NIÑOS DE LA SALA CUNA PICHI AGÑE KUYEN, DIAS 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2010.- $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000