1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-339-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-131-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-131-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Ignacio Carriel Pezo Razón Social MIGUEL IGNACIO CARRIEL PEZO R.U.T. 16.825.633-7 Sucursal Miguel Ignacio Carriel Pezo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad SEÑALETICA 90 X 60 CMS, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE DE 8mm, TERMINACIONES, PERNOS CON TERMINALES DE ALUMINIO TORNEADO, EL TEXTO AUTOADESIVOS DE PVC SEGUN FORMATO JUNJI EN LOS ANEXOS   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000