1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-382-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-124-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-124-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 99629,92 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pensión y colaciones mi sueño Razón Social MARISOL DEYSE MUNOZ MUNOZ R.U.T. 11.000.241-6 Sucursal pensión y colaciones mi sueño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 104 Unidad COLACIONES PARA ALMUERZOS, SEGÚN ANEXO Se ofrece servicio de alimentación para Capacitación en telar Mapuche, según requerimientos de la licitación ;proveedora de la Comuna de Ercilla, con experiencia en este tipo de servicios. Productos frescos y de calidad , y puntualidad en la entrega. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.368 $ 524.368

Total Neto	$ 524.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.630
TOTAL OC	$ 623.998