1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-409-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-119-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-119-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna Ercilla Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plussport Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Sucursal Plussport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 40 Unidad llaveros metálicos con logo municipalidad de Ercilla y texto (segunda feria tradiciones Pailahueque, Pidima y Ercilla 2012)   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 49101704 Galvanos 20 Unidad galvanos de 25 cm de alto por 20 de ancho cm. Con texto a confirmar y logo municipalidad de Ercilla.   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420