1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-443-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4306-150-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2° ETAPA PROYECTO REPARACION Y CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA, TALLER LABORAL CHACAICO. Proveniente de Licitación 4306-150-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna -1 Impuesto 12198 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 M2 Vidrio TRIPLE 1 Unidad M2 Vidrio TRIPLE VIDRIO TRIPLE $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 31162001 Clavos 3" 5 kilogramo Clavos 3" CLAVOS DE 3" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31162001 Clavos 2" 5 kilogramo Clavos 2" CLAVOS DE 2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31162001 Clavos 11/2" 5 kilogramo Clavos 11/2" CLAVOS DE 1 1/2" $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450 30103201 ROLLO ALMBRE N° 14X25 KG(GALVANIZADO 1 Rollo ROLLO ALMBRE N° 14X25 KG(GALVANIZADO ROLLO ALMBRE N° 14X25 KG(GALVANIZADO9 $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 12352310 SILICONA TRANSPARENTE 3 Tubo SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050

Total Neto	$ 64.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.198
TOTAL OC	$ 76.398