1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-518-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS VARIOS POR MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS VARIOS POR MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Ongolmo 351 Comuna -1 Impuesto 16218,662903 Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad Tubos fluorescentes TUBOS FLUORESCENTES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 39111806 Bases para ampolletas 6 Unidad Bases para ampolletas BASES RECTAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHAS DE 2" $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Artefactos fluorescentes EQIUPO FLUORESCENTE 2X40 $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 30161701 Alfombrado 18 Metro Cuadrado Alfombrado CUBREPISO $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.210 $ 60.202 31201509 Cinta adhesiva de nylon 10 Rollo Cinta adhesiva de nylon CINTA DE EMBALAJE $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622

Total Neto	$ 85.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.219
TOTAL OC	$ 101.580