1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4306-665-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS N°19,ERCILLA 2025.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-706-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA Comuna Ercilla Impuesto 69948,69 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCHWUNG Razón Social SCHWUNG SPA R.U.T. 78.259.788-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCHWUNG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS N°18,ERCILLA 2025.- VER ANEXO   $ 368.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.151 $ 368.151

Total Neto	$ 368.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.949
TOTAL OC	$ 438.100