1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL WE TRIPANTU PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-126 FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 17651 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo javier Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO R.U.T. 17.461.122-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Global ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL WE TRIPANTU PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA G-126, TRICAUCO DE LA COMUNA DE ERCILLA, SEGÚN DETALLE EN COTIZACION 4307-99-COT26, SP_3480, FONDOS SEP   $ 92.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.900 $ 92.900

Total Neto	$ 92.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.651
TOTAL OC	$ 110.551

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.461.122-k Ver adjunto