1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-119-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4307-15-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ISAIAS LIGUEN QUIDEL Razón Social MARCO ISAIAS LIGUEN QUIDEL R.U.T. 17.802.037-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCO ISAIAS LIGUEN QUIDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA F-125, SALVADOR ALLENDE, POR EL MES DE JULIO, SEGUN DETALLE EN COTIZACION 4307-28-SC26, SP_3497, FONDOS PROPIOS DAEM ($97.208 POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO)   $ 1.360.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.912 $ 1.360.912

Total Neto	$ 1.360.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.360.912

Justificación de exención de impuesto