1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-139-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-47-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 250775,3 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Villar Retamal Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL R.U.T. 8.183.678-7 Sucursal Guillermo Villar Retamal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner e impresora HP, según listado adjunto.   $ 1.244.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244.600 $ 1.244.600 44121506 Sobres estándar 1 Unidad Materiales de oficina según anexo adjunto.   $ 105.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.260 $ 105.260

Total Neto	$ 1.349.860
Descuento	$ 29.990
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.775
TOTAL OC	$ 1.570.645