Orden de Compra. Nº4307-154-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-46-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-154-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-46-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-46-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 317252,5
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2018
TítuloDescripción
de la Entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTEC SPA
Razón Social ABASTEC SPA
R.U.T. 76.814.443-5
Sucursal ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidadmopa plana chascona mango aluminio extensible.mopa plana chascona mango aluminio extensible. $ 14.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.870 $ 14.870
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario3Unidadpecheras de ule adulto.pecheras de ule adulto. $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
47131605
Cepillos de limpieza20Unidadcepillo de dientes similar colgate ult med kidscepillo de dientes PARA NIÑOS $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
24111505
Contenedores a granel intermedios flexibles5UnidadContenedores plásticos con tapa para guardar material didáctico.Contenedores plásticos con tapa Caja organizadora 30 litros 42x30x15 cm azul MYBOX $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidadcuadernos collage 100hojas. cuadernos collage 100hojas. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2UnidadPendrive similar maxell 32gb.Pendrive similar maxell 32gb. $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
60141006
Juguetes didácticos1Unidadartículos de material educativo y didáctico según anexo de productos adjunto en anexo artículos de material educativo y didáctico según anexo $ 1.530.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.700 $ 1.530.700
60121905
Lienzos estampables20Metro Linealgenero doble ancho visillo blanco. visillo blanco. DOBLE ANCHO 3 MT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute3Metro Linealgenero arpillera doble ancho.genero arpillera doble ancho. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Total Neto $ 1.669.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.252
TOTAL OC $ 1.987.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.