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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4307-166-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-20-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4307-20-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 434 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 434 |
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Comuna |
Ercilla
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REINALDO |
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Razón Social |
REINALDO BERNARDO MARILLÁN CURAMIL
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R.U.T. |
14.479.514-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REINALDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LA ESCUELA G-816, TEMUCUICUI, SEGUN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y TECNICAS, FONDOS SP_2894, FONDOS FAEP 2024; VALOR POR DIA EFETIVAMNETE TRABAJADO | Servicio de transporte escolar,orientado a alumnos de escuela de temucuicui. |
$ 175.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.500
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$ 175.500
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Total Neto
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$ 175.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 175.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.