1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-17-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-7-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Angol Impuesto 22914 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 3 Unidad Cajas de soldaduras   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 30102306 Perfiles de aluminio 15 Unidad Perfil de 20 x 20 barras de 6 metros   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 30102304 Perfiles de acero 6 Unidad Perfiles de 20 x 30 barras de 6 metros   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400

Total Neto	$ 120.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.914
TOTAL OC	$ 143.514