1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-192-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-84-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-84-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 81740,66 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Farver Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA FARVER LIMITADA R.U.T. 76.733.795-7 Sucursal Comercializadora Farver Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 1 Unidad MATERIALES PARA BAÑO, PARA EL LICEO C-44 SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SE REBAJAN PRODUCTOS POR AJUSTE DE PRESUPUESTO MATERIALES PARA BAÑO, PARA EL LICEO C-44 $ 430.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.214 $ 430.214

Total Neto	$ 430.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.741
TOTAL OC	$ 511.955