1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-41-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-41-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 26533,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Unidad Portarollos de scotch   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 60121503 Rotuladores lavables 300 Unidad Plumones de pizarra, punta biselada, azul, negro, rojo y verde.   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500 60131105 Silbato 5 Unidad Cronómetros   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 139.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.534
TOTAL OC	$ 166.184