1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-219-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para Salida Pedagógica, Kinder Liceo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 31922,37405 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetes Razón Social Nancy Millanao Valenzuela R.U.T. 12.306.474-7 Sucursal Banquetes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 45 Unidad no definida Desayunos consistentes en leche, jugo en caja, sandwich jamon queso   $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.025 $ 56.004 90101801 Comidas preparadas para llevar 45 Unidad no definida Almuerzos consitentes en: Pollo con arroz bebiba indididual, pan, postre.-   $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.025 $ 56.004 90101801 Comidas preparadas para llevar 45 Unidad no definida Once comida consitente en: Leche en caja, jugo en caja, sandwich jamon queso.-   $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.025 $ 56.004

Total Neto	$ 168.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.922
TOTAL OC	$ 199.934