1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-228-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Cupon Electrónico Vehículos DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4306-247-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ercilla R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 16544,36894 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 220 Unidad no definida 220 Litros de Petroleo diesel vehiculos del Depto de Educación, Municipalidad de Ercilla.   $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.120 $ 87.076

Total Neto	$ 87.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.544
TOTAL OC	$ 103.620