1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-242-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-62-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-62-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 402646,1 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Villar Retamal Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL R.U.T. 8.183.678-7 Sucursal Guillermo Villar Retamal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LICEO C-44, ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA, SP_156, FONDOS MANTENIMIENTO. Materiales de construcción según listado adjunto $ 2.119.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.119.190 $ 2.119.190

Total Neto	$ 2.119.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.646
TOTAL OC	$ 2.521.836