1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-256-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-83-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-83-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 319874,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temuco Razón Social COMERCIAL SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.245-0 Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad MATERIALES DE ASEO SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, SE REBAJAN PRODUCTOS POR AJUSTE DE PRESUPUESTO Material de Aseo segun detalle Adjunto $ 1.683.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.683.550 $ 1.683.550

Total Neto	$ 1.683.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.874
TOTAL OC	$ 2.003.424