1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-267-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-40-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 492870,45 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NIDITO DE AMOR DE PAILAHUEUQE, SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA Y ANEXOS ADJUNTOS, SP_2972, FONDOS JUNJI valor total neto $ 2.594.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.594.055 $ 2.594.055

Total Neto	$ 2.594.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.870
TOTAL OC	$ 3.086.925