1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-271-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 18430 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoservicios Razón Social EVER ENRIQUE BARRA BASCUNAN R.U.T. 15.652.025-k Sucursal Tecnoservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida CAMBIO DE TAMBOR BROTHER MFC 8890   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 2 Unidad no definida TONER BROTHER 8155   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 97.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.430
TOTAL OC	$ 115.430