Orden de Compra. Nº4307-30-SE20 "Adquisición de material Enseñanza Jardín 9204003"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-30-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material Enseñanza Jardín 9204003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4307-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 108073,9
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2020
TítuloDescripción
de la entrega

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN TAMBIEN   SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISERCOM
Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA
R.U.T. 76.559.796-k
Sucursal DISERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
 		Tóner1Unidad no definida se adquiere tintas y toner según cotizacion en detalle adjunto. $ 568.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.810 $ 568.810
Total Neto $ 568.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.074
TOTAL OC $ 676.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.