1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-311-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-88-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-88-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 1251896,7 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2022 Título Descripción de la entrega Los materiales deberán ser entregados en bodega municipal y en horario de oficina. la bodega esta ubicada en Orompello S/N, Comuna Ercilla 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Se solicita adquirir materiales de construcción, para 2 bodegas, el detalle de productos se detalla en anexo. Se solicita adquirir materiales de construcción, para 2 bodegas, el detalle de productos se detalla en anexo. $ 6.588.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588.930 $ 6.588.930

Total Neto	$ 6.588.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.251.897
TOTAL OC	$ 7.840.827