1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-329-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-70-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-70-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 239495 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL LICEO C-44, ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA, SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA, SP_2700, FONDOS SEP ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL LICEO C-44, ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA $ 1.260.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.500 $ 1.260.500

Total Neto	$ 1.260.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.495
TOTAL OC	$ 1.499.995