1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-349-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL NIDITO DE AMOR FONDOS JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 404656,3 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL NIDITO DE AMOR DE PAILAHUEQUE, COMUNA DE ERCILLA, SEGÚN DETALLE EN COTIZACION 4307-361-COT25, SP_3386, FONDOS JUNJI.   $ 2.129.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.770 $ 2.129.770

Total Neto	$ 2.129.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.656
TOTAL OC	$ 2.534.426