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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4307-355-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4307-299-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 434 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 434 |
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Comuna |
Ercilla
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Impuesto |
276765,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2022 |
| de la entrega | LOS PRODUCTOS DEBERAN
SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO CASO
CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD NO SE ACEPTARAN
ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS
PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR PRODUCTOS.
LOS PRODUCTOS
DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE OFICINA O PODRAN
TAMBIEN SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE
EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO..
PREVIO CONTACTO
TELEFONICO.
ALDO
45.2757311 / 92225120 |
| de la facturacion. | * El Proveedor adjudicado deberá facturar con el detalle de los
productos correspondiente a la Orden de compra, independiente que la OC
mencione “según detalle adjunto.
*La facturación Debe Ser ANTES DEL DIA 30.12.2022. |
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Proveedor |
COMERCIAL KAIROS SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL KAIROS SPA
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R.U.T. |
77.660.123-3 |
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Sucursal |
COMERCIAL KAIROS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 1 | Unidad | Material de Aseo e Higiene según detalle en Anexo adjunto. | |
$ 1.456.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.456.660
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$ 1.456.660
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Total Neto
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$ 1.456.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 276.765
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$ 1.733.425
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.