1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-367-TD24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4307-2-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 1593253,17 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OG WORKS Razón Social OG WORKS SPA R.U.T. 77.098.204-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OG WORKS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE AIRES PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUEÑA CARITA DE LUNA, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA, SP_3071, JUNJI   $ 8.385.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.385.543 $ 8.385.543

Total Neto	$ 8.385.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.593.253
TOTAL OC	$ 9.978.796