1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-388-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS EXTRAESCOLAR DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 6573,81 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCOM Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA R.U.T. 76.559.796-k Sucursal DISERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIOS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº1365, SP 237, FONDOS FAEP 2019.   $ 34.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.599 $ 34.599

Total Neto	$ 34.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.574
TOTAL OC	$ 41.173