1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-397-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra OFICINA PSP DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-123-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 19158,08 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCOM Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA R.U.T. 76.559.796-k Sucursal DISERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 15 Unidad no definida RESMAS DE HOJAS OFICIO   $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220 14111525 Papel multiuso 15 Unidad no definida   RESMAS DE HOJAS CARTA $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220 14111525 Papel multiuso 14 Unidad no definida     $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.740 14111525 Papel multiuso 28 Unidad no definida LAPIZ PASTA PILOT   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.652

Total Neto	$ 100.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.158
TOTAL OC	$ 119.990