1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 1378261,52 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIAL INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN COTIZACIÓN Nº 1002 ADJUNTA. SP 002, FONDOS PROPIOS   $ 7.254.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.254.008 $ 7.254.008

Total Neto	$ 7.254.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.378.262
TOTAL OC	$ 8.632.270