1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-417-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-60-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo javier Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO R.U.T. 17.461.122-k Sucursal rodrigo javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182002 Tartas, empanadas o pastas congeladas 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS PREDECIBLES Y NO PREDECIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SALAS CUNAS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, SP_195 PLAZO 24 HORAS. NETO : 749.710 IVA : 142155 TOTAL : 892155 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1