1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-458-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESTIMULACION PIE C-44 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 176643 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCOM Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA R.U.T. 76.559.796-k Sucursal DISERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESTIMULACION PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DEL LICEO C-44, ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA, SEGÚN SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 1446, SP 313, FONDOS PIE.   $ 929.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.700 $ 929.700

Total Neto	$ 929.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.643
TOTAL OC	$ 1.106.343