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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4307-46-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4307-31-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4307-31-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 434 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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R.U.T. |
69.180.600-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 434 |
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Comuna |
Ercilla
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Impuesto |
100852 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2020 |
| de la entrega | LOS PRODUCTOS DEBERAN
SER ENTREGADOS EN LA FECHA QUE EL OFERENTE HAYA INFORMADO COMO PLAZO, DIAS
INFORMADOS EN FICHA DE LICITACION LOS DIAS SE CONTABILIZARAN UNA VEZ ENVIADA LA
OC AL OFERENTE, CASO CONTRARIO SE ANULARA LA ORDEN DE COMPRA, Y EN SU TOTALIDAD
NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALISADAS ADEMAS EN CASO DE NO CONTAR CON LA
TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SE DEBE TRAER NOTA DE CREDITO PARA REBAJAR
PRODUCTOS. LOS PRODUCTOS DEBERAN SER RECEPCIONADOS POR DON ALDO CASTILLO, EN EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION UBICADO EN CALLE CAUPOLICAN Nº434, EN HORARIO DE
OFICINA O PODRAN TAMBIEN SER ENTREGADOS EN EL JARDIN SEGÚN LO INDIQUE
EL ENCARGADO DE RECEPCIONAR, PREVIO CONTACTO TELEFONICO.
ALDO 45.2757311 /
92225120
KAREN 45-757215
/968797323 |
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Proveedor |
ABASTEC SPA |
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Razón Social |
ABASTEC SPA
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R.U.T. |
76.814.443-5 |
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Sucursal |
ABASTEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | se solicita adquirir materiales de aseo, higiene y limpieza según detalle adjunto en anexo. | materiales de aseo, higiene y limpieza según detalle adjunto SE DEBE REALIZAR ENTREGA DE LO INFORMADO EN DETALLE DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
$ 530.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 530.800
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$ 530.800
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Total Neto
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$ 530.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.852
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$ 631.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.