Orden de Compra. Nº4307-47-SE24 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA G-129 RECORRIDO KINDER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4307-47-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA G-129 RECORRIDO KINDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CERTIFICADO N 97 DE JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación Caupolicán 434
Comuna Ercilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEONARDO PATRICIO
Razón Social LEONARDO PATRICIO LICÁN ÑANCO
R.U.T. 15.228.344-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEONARDO PATRICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LA ESCUELA G-129 MILLALEVIA, RECORRIDO KINDER POR EL MES DE ABRIL, DECRETO EXENTO N° 806, SP_2806, FONDOS DAEM TRASPASO MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION 4307-23-SC24; SEGUN EL SIGUIENTE RECORRIDO Sector Los Lolocos, Requen Pillan, Chequenco, Chiguaygue, Pidenco, San Ramon, Nupangue, Bolilmapu, Agua buena, Loncomahuida, Newen Mapu, Rayen Mapu, Wente Winkul Mapu, Chequenco alto y Chequenco bajo y entre otros, y hasta la escuela G-129 Millalevia, (Cuarenta y dos kilómetros aproximados). VALOR DIARIO POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 135.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 135.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.