1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 1097647,1 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temuco Razón Social COMERCIAL SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.245-0 Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA EL DEPARTEMANETO DE EDUCACION MUNICIPAL DEM, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA N° 1001, SP_003, FONDOS PROPIOS   $ 5.777.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.777.090 $ 5.777.090

Total Neto	$ 5.777.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097.647
TOTAL OC	$ 6.874.737