1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-50-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-69-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 95606,65252 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo javier Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS PACHECO R.U.T. 17.461.122-k Sucursal rodrigo javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 360 Unidad no definida COLACIONES CONSISTENTES EN (YOGURT, MANZANA, BARRA CEREAL Y MANI SALADO)   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.773 50202310 Agua mineral 384 Unidad no definida AGUA MINERAL DE 500 CC   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.152 $ 145.210 50202310 Agua mineral 2 Unidad no definida BOTELLONES DE AGUA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 503.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.607
TOTAL OC	$ 598.800